根據(jù)水投集團黨委部署和集團年度內部巡查計劃,5月12日正式啟動年度巡查工作。內審工作小組與聘請的第三方審計機構依次對祥盛公司、水建公司、集團總部、潤郵公司、海潮污水處理廠、江淮公司開展內部巡查工作。
內部巡查審計小組分成財務與行政兩個小組,財務組著重對2019年度貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合規(guī)性和合法性;貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性;各單位薪酬、獎金等發(fā)放的依據(jù)性進行逐一核查。行政組對各個公司2019年度各單位人事任免、內控制度、工程項目、招標采購等方面的真實性、合法性進行逐一核查。
內部巡查工作的開展,已成為集團內部嚴肅財經(jīng)紀律,加強內控管理,維護經(jīng)濟秩序,促進黨風廉政建設的一個重要手段,為集團公司今后內部監(jiān)控管理提供了有力支撐。